2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市工商业联合会决算公开
发布时间：2023-09-27
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第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出
信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（1）市工商业联合会是在市委、市政府领导下具有统战性、经济性、民间性的社会团体。
（2）参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
（3）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（4）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（5）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（6）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（7）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
（8）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
（9）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。
（10）开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。
（11）会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。
（12）负责指导县、区工商联工作。
（13）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、经济部、会员部、非公党建办。本单位下属单位包括：鄂尔多斯市非公有制经济服务中心（2017年成立非单独核算二级事业单位）。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
 三、2022年度部门主要工作完成情况
2022年，市工商联在市委、政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代民营经济统战工作和工商联工作重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣“两个健康”主题，强化思想政治引领，推动构建亲清政商关系，促进民营经济高质量发展，深化基层组织建设，为全市“走好新路子 建设先行区”做出积极努力。
（一）强化政治引领，广泛凝聚民营经济人士思想共识
学习宣传贯彻二十大精神有特色。一是看实况、学报告；二是办辅导听宣讲。理想信念教育常态化。一是强化思想引领，推动民营经济人士理想信念教育走深走实；二是开展对标先进，促进民营企业家综合素质有效提升。加强民营经济领域党建工作。一是非公党建规范化；二是党内生活特色化。引导民营企业履行社会责任。一是深入推进“万企兴万村”助力乡村振兴行动；二是民营企业履行社会责任多样化。
（二）发挥联动优势，助力民营经济稳进提质
一是当好政企沟通“协调员”；
二是当好招商引资“联络员”；
三是当好惠企政策“传达员”；
四是当好法律维权“服务员”。
（三）加大改革创新，提升工商联组织建设水平
一是以换届工作为契机，着力提升代表质量；
二是以规范建设为基石，着力促进商会发展；
三是对标先进追赶超越，推动“两个健康”经验试点落地开花。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
鄂尔多斯市工商业联合会2022年度收入、支出决算总计541.86万元。与年初预算相比，收、支总计各增加32.49万元，增长6%，变动主要原因是：年度召开第五次会员代表大会，追加了经费；与上年决算相比，收、支总计各增加76.89万元，增长14.19%。其中：
（一）收入决算总计541.84万元。包括：
1.本年收入决算合计541.84万元。与上年决算相比，增加87.38元，增长16.13%，变动主要原因：一是2022年召开工商联五次代表大会；二是单位新增人员。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比无变化，无变动原因。
3.年初结转和结余0.01万元。与上年决算相比，减少10.5万元，减少99.9%，变动主要原因：一是2022年无AK工程项目；二是0.01万元是年终利息结余款项。
（二）支出决算总计541.83万元。包括：
1.本年支出决算合计541.83万元。464.79与上年决算相比，增加77.04万元，增长14.22%，变动主要原因：一是2022年召开工商联五次代表大会；二是单位新增人员。
2.结余分配0万元。无结余分配事项。与上年决算相比无变化，变动原因是无此项内容。
3.年末结转和结余0.02万元。其中包括年初结转利息0.01万元。与上年决算相比年末结转和结余减少0.17万元，减少89.47%，变动主要原因：按照财政要求，2022年度鄂尔多斯市工商联向财政上缴非税收入。
二、收入决算情况说明
鄂尔多斯市工商业联合会2022年度本年收入决算合计541.84万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入541.81万元，占99.99%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0.03万元，占0.006%。
 图1.收入决算图（以饼图列示）
三、支出决算情况说明
鄂尔多斯市工商业联合会2022年度本年支出决算合计541.83万元，其中：
本年基本支出317.40万元，占58.58%；
本年项目支出224.43万元，占41.42%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
 图2.支出决算图（以饼图列示）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
鄂尔多斯市工商业联合会2022年度财政拨款收入、支出决算总计541.83万元，与年初预算相比，收、支总计各增加32.46万元，增长6%，变动主要原因是：年度召开第五次会员代表大会，追加了经费；与上年决算相比，收、支总计各增加77.03万元，增长77.03%，变动主要原因：一是2022年召开工商联五次代表大会；二是单位新增人员。
五、一般公共预算支出决算情况说明
鄂尔多斯市工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出决算541.83万元。与年初预算509.37万元相比，完成年初预算的106.37%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为482.53万元，与年初预算相比减少34.15万元。其中：
1．民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算245.17万元，支出决算290.93万元，完成年初预算的118.66%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员变动，工资支出增加；二是追加会议费。
2.民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算190万元，支出决算178.39万元，完成年初预算的93.89%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情时代影响，相关会议、活动、考察、学习减少。
3.）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算13.21万元，支出决算13.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异，AK工程项目实施完成。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为30.17万元，与年初预算相比减少1.28万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.83万元，支出决算5.92万元，完成年初预算的101.54%。决算数与年初预算数的差异原因：单位增加了退休人员。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.94万元，支出决算22.08万元，完成年初预算的96.25%。决算数与年初预算数的差异原因：单位增加了退休人员，养老保险由社保发放。
3.（4）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.67万元，支出决算2.17万元，完成年初预算的81.27%。决算数与年初预算数的差异原因：单位增加了退休人员，社保由社保局发放。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为12.53万元，与年初预算相比增加0.2万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.33万元，支出决算12.53万元，完成年初预算的101.62%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，增加人数大于减少人数。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为16.61万元，与年初预算相比减少0.6 万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.21万元，支出决算16.61万元，完成年初预算的96.51%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员变动，人员增加；二是公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
鄂尔多斯市工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算317.39万元，其中：
（一）人员经费281.03万元。主要包括：基本工资74.1万元、津贴补贴136.21万元、奖金4.11万元、其他社会保障缴费2.17万元、伙食补助费0万元、绩效工资7.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.08万元、职工基本医疗保险缴费8.6万元、公务员医疗补助缴费3.92万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费5.92万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金16.61万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
（二）公用经费36.36万元。主要包括：办公费1.94万元、福利费3.48万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.49万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.67万元、福利费3.48万元、公务用车运行维护费2.79万元、其他交通费用24.49万元、其他商品和服务支出0.17万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
鄂尔多斯市工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算224.43万元，其中：
（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。
（二）商品和服务支出202.46万元。主要包括：办公费6.35万元、印刷费4.55万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.03万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费51.92万元、培训费107.77万元、公务接待费1.18万元、专用材料费0.08万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费15.27万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用3.16万元、其他商品和服务支出5.15万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。鄂尔多斯市工商业联合会2022年度财政拨款“三公”经费预算4.46万元，支出决算4.46万元，完成预算100%。其中：因公
出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.79万元，支出决算2.79万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.67万元，支出决算1.67万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异，所有“三公”经费预算都执行完毕。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
鄂尔多斯市工商业联合会2022年度财政拨款“三公”经费支出4.46万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，占79.26%；公务接待费支出1.67万元，占47.71%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比无变化，无变动原因。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.79万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比无变化，无变动原因。
（2）公务用车运行维护费支出2.79万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比减少0.04万元，主要原因是：2022年维修保养减少，公务车出行量下降。
（3）公务接待费支出1.67万元。其中：国内公务接待支出1.67万元，接待14批次139人次，开支内容只要为接待埠外商会、区内外民营企业、上级工商联及旗区工商联；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，无开支内容。与上年决算相比，减少1.05万元，减少19.06%，变动原因：是区内外商协会到访次数减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市工商业联合会2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比无变化，增加0万元，增长0%，无变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市工商业联合会2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
鄂尔多斯市工商业联合会2022年度预算安排项目10个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额224.43万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额224.43万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
鄂尔多斯市工商业联合会2022年度机构运行经费支出决算36.36万元。比上年决算相比，减少0.54万元，减少1.46%，变动原因：一是人员变动；二是公务用车维护费减少。
十三、政府采购支出决算情况说明
鄂尔多斯市工商业联合会2022年度政府采购支出总额29.18万元，其中：政府采购货物支出16.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.68万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市工商业联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
鄂尔多斯市工商业联合会根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及资金228万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对“鄂尔多斯市非公经济服务中心培训费”、“埠外鄂尔多斯商会建设费”、“鄂尔多斯总商会人民调解委员会工作经费”、“民营企业党委经费”、“招商引资费用”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”“包联驻村经费”7个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出228万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目通过年初计划申报、项目库入库项目论证、旗
区实地调研等方式精准筛选，筛选项目主要包括打造我市非公经济人士教育培训阵地，带领民营企业家赴全国经济发达等地考察、调研、培训学习活动；完善埠外鄂尔多斯商会职能作用，充分发挥商会在统战工作和经济工作中的作用，培育埠外鄂尔多斯商会；提高商会人民调解委员会在涉非公有制企业经济纠纷中的调解作用；组织开展培训、宣讲活动及主题活动等工作，提高民营企业党委各支部党建工作水平；通过参加、组织招商引资活动，邀请外地企业到鄂尔多斯市开展项目考察等，为鄂尔多斯经济发展奠定基础，提高鄂尔多斯市的影响力；不断加强机关党建工作，加强机关意识形态工作、引导民营经济领域意识形态工作，加强商会组织改革工作；通过开展包联驻村工作，充分发挥工商联平台作用、联动广大民营企业助力乡村振兴。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
鄂尔多斯市工商业联合会2022年度在决算中反映7个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结
果。
1.鄂尔多斯市非公经济服务中心培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为140 万元，执行数为 102.6 万元，完成预算的 73.29%%。项目绩效目标完成情况：后疫情时代，开展线上线下的活动、宣讲、讲学等形式的理想信念教育实践活动，累计吸引 7.9 万人次参加。加大“走出去”考察学习力度，在疫情后先后组织企业家赴广深、成渝、江浙等地等地考察学习，参加人数达 500 余人次。通过培训教育，使广大非公有制经济人士较好地了解国际国内经济发展形式，以及国家及地区产业发展政策，把握新形势下经济发展规律，经济发展相关行业、产业特点，提高非公有制企业管理人员创新意识，创新能力和管理水平，培养一支热爱社会、信念坚定，诚信守法、规范经营，顾全大局、乐于奉献，能力突出、有胆有识的非公有制经济人士队伍，使企业的核心竞争力得到显著增强。发现的主要问题及原因： 社会效益无法量化，培训人员后期接受受益层次不齐，指标设置不科学。下一步改进措施：不断提高鄂尔多斯非公经济培训学习质量及工作能力水平，提高非公经济人士思想政治教育，积极探索有效高质量的考察学习模式。
2.埠外鄂尔多斯商会建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为25万元，执行数为23.95万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标按计划完成了埠外商会培育任务。发现的主要问题及原因：埠外鄂尔多斯商会职能作用发挥能力不够，缺乏科学得管理机制。下一步改进措施：充分发挥‘党政主导’作用、充分发挥“工商联主推”作用、充分发挥“企业主体”作用。
3.鄂尔多斯总商会人民调解委员会工作经费项目自评综
述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为10万元，执行数为9.80万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：按照“五落实”、“六统一”原则，完成商会人民调解委员会在涉非公有制企业经济纠纷工作。发现的主要问题及原因：人民调解队伍素质较薄弱，培训力度不够强。下一步改进措施：加强调解队伍建设，完善相关协调工作机制。
4.民营企业党委经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为5万元，执行数为1.96万元，完成预算的39.2%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展培训、宣讲活动及主题活动等工作，提高民营企业党委各支部党建工作水平。圆满完成年初目标任务。发现的主要问题及原因：非公经济领域人士对党建工作的
重要性认识不够，理想信念较薄弱。下一步改进措施：通过不同形式的考察学习，加强民营企业党建工作现状，增强非公党建领域党员的政治思想意识。
5.招商引资费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为10万元，执行数为5.04万元，完成预算的50.4%。项目绩效目标完成情况：通过参加、组织招商引资活动，邀请外地企业到鄂尔多斯市开展项目考察等，为鄂尔多斯经济发展奠定基础，提高鄂尔多斯市的影响力。发挥职能职责，通过主动与外地企业联络交流，积极配合相关部门工作，在做好疫情防控工作同时，完成各项招商引资工作任务。发现的主要问题及原因：招商引资相关政策掌握了解的不够完善，招商动员不够深入，积极主动性不高。下一步改进措施：加强招商队伍素质建设，不断提高招商方法和手段和创新能力。
6.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为30万元，执行数为27.47万元，完成预算的91.57%。项目绩效目标完成情况：加强机关党建工作；加强机关意识形态工作、引导民营经济领域意识形态工作；加强商会组织改革工作。发现的主要问题及原因：意识形态领域工作还需要不断加强，对外宣传工作需要更加严谨高效。下一步改进措施：增加专人负责该项工作，增加鄂尔多斯各项政策、法律法规、生活水平方面的宣传。
7.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为10万元，执行数为5.36万元，完成预算的53.6%%。项目绩效目标完成情况：按照文件精神要求，充分发挥单位职能作用，不断推动包联村集体经济持续发展，不断加强国家方针政策宣传力度，不断提升包联驻村工作实效落实。
下一步改进措施：加强组织领导。高度重视包联驻村工作，加强对驻村干部的选拔和培训，确保驻村干部具备扎实的业务能力和良好的工作作风。
（三）部门项目绩效评价结果。
以党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。以下为每个项目绩效评一览表。2022年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效评价自评报告。
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
加强机关党建工作；加强机关意识形态工作、引导民营经济领域意识形态工作；加强商会组织改革工作。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
预期目标：加强机关党建工作；加强机关意识形态工作、引导民营经济领域意识形态工作；加强商会组织改革工作。绩效目标实际完成情况：根据年初既定工作项目支出要
求，完成该项目任务的91.57%%。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
为深入推进本单位预算管理，提高本部门预算项目绩效目标完成质量，通过绩效自评，能够规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现和纠正本单位自身存在的问题，确保项目顺利实施及时发挥效益，为下一年度的工作和资金安排提供经验做法，更好发挥我单位各项目资金的实际效用。
（二）项目资金投入情况
本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0万元。本年度资金全年执行数27.47万元，其中：财政拨款27.47万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况
党的建设、意识形态、改革调研工作经费主要支出用途是围绕本单位的工作职能职责开展一系列针对广大民营企业、各商协会、机关的党建工作；加强和提升机关意识形态领域政策宣传、政治思想指导、理想信念教育、国家方针政策贯彻落实；用于单位开展各类课题调研、专项考察学习、对外交流经验作法、深入基层走访、参政议政及机关日常运行等。
（四）项目资金管理情况
鄂尔多斯市工商联能够严格执行各项财务管理办法及财务管理制度，按规定合理支出党的建设、意识形态、改革调研经费支出。在具体工作中，不断完善财务管理制度、规范资金使用程序、流程；认真接受上级及相关部门的检查和监督；在具体使用过程中，加强对绩效运行的控制，跟踪掌握好项目绩效目标间断性完成情况；及时发现和纠正在项目支出过程中的问题。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)编制年度党建工作总结，目标值大于等于 1 篇，实际完成 1 篇，分值 5，得分 5。
2)开展党组中心学习，目标值大于等于 12 次，实际完成12 次，分值 5，得分 5。
3)开展意识形态领域主题教育活动数量，目标值大于等于4 次，实际完成 4 次，分值 10，得分 10。
4)开展主题党日活动数量，目标值大于等于 12 次，实际完成 8 次，分值 5，得分 3.33。
5)为机关党员购买党建读物征订党建杂志数量，目标值大于等于 24 次，实际完成 24 次，分值 5，得分 5。
6)形成鄂尔多斯市商会组织改革工作调研，目标值大于等于 1 次，实际完成 1 次，分值 5，得分 5。
2、质量指标
7)党建学习及活动完成率，目标值大于等于 90%百分比，实际完成 90 百分比，分值 5，得分 5。
3、时效指标
8)三项工作完成时间，目标值 1 月-12 月，实际完成 1 月-12 月，分值 5，得分 5。
4、成本指标
9)三项工作费用支出，目标值小于等于 30 万元万元，实际完成 27.47 万元，分值 5，得分 4。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
10)建设学习型党组织提高党建意识，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值 15，得分 15。
7、生态效益
8、可持续影响
11)持续加强机关党建和意识形态工作和商会组织改革工作，目标值长期，实际完成长期，分值 15，得分 14.5。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
12)机关党支部各党员直属商会，目标值大于等于 90%百分比，实际完成 88.8 百分比，分值 10，得分 9.8。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分 91.57%分，等级为 A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
我单位在项目立项、实施中不存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
我单位在资金管理使用中不存在问题。
（三）目标完成存在问题
因疫情等方面因素，推进党建考察、调研、学习等活动次数减少。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
鄂尔多斯市工商联能够严格按照国家、自治区、鄂尔多斯市相关政策文件及管理办法要求，遵守各项制度法规。根据上年度绩效综合评价分析，下一步将认真研究制定年度专项资金使用方案，认真细化和明确产出指标和指标值，科学合理安排预算资金使用，按指标要求严格组织实施各专项活动安排，严格按照相关法律法规、制度原则支出经费。
（二）措施及办法
下一步鄂尔多斯市工商联要严格按照相关精神文件要求提前做好项目资金使用计划，合理安排支出进度。并及时做好项目效果实施绩效评价并形成评价自评报告。
1.鄂尔多斯市非公经济服务中心培训费项目项目支出绩效目标填报（自评）表
                  、第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李凯
联系电话：0477-8589113
第五部分 2022年度部门决算表
见附件。
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