内蒙古自治区鄂尔多斯市工商业联合会2020年度决算公开报告
发布时间：2021-09-28
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第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（1）市工商业联合会是在市委、市政府领导下具有统战性、经济性、民间性的社会团体。
（2）参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
（3）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（4）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（5）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（6）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（7）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
（8）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
（9）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。
（10）开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。
（11）会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。
（12）负责指导县、区工商联工作。
（13）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
从预算单位构成看，鄂尔多斯市工商业联合会局部门决算包括：单位本级决算。
1.鄂尔多斯市工商业联合会设置及人员情况
（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构2个，无变化。
（2）独立核算机构。2020年，全市独立核算机构1个，无变化。
（3）人员编制。2020年，本单位人员编制15个，无变化。其中：行政编制0个，较上一年度无变化；事业编制15个，无变化。
（4）年末实有人数。2020年，全市部门年末实有人数22个，增加4个。其中：在职人员14个，增加4个，退休人员7个，无变化；其他人员0个，无变化。
2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 单位名称 单位性质
无
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
收支预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计457.94万元。2020年收入决算合计490.67万元，年初预算收入与决算收入差额32.73万元，预决算收入差异率0.07%。2020年决算支出合计480.25万元，年初预算收入与决算支出差额22.31万元，预决算支出差额率为0.05%。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计490.77万元，其中：本年收入合计490.67万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.10万元；支出总计490.77万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余10.51万元。与2019年度相比，收入总计减少188.93万元，下降-27.80%；支出总计减少188.93万元，下降-27.80%。主要原因：一是2019年举办民营经济发展论坛；二是2020年受疫情影响，相关收入支出相应减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计490.67万元，其中：财政拨款收入489.71万元，占99.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%，；其他收入0.96万元，占0.20%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计480.25万元，其中：基本支出235.58万元，占49.10%；项目支出244.68万元，占50.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计489.72万元，其中：年初结转和结余0.01万元；支出总计489.72万元，其中：年末结转和结余10.38万元。与2019年度相比，收入减少189.89万元，下降27.90%；支出减少189.89万元，下降27.90%。主要原因：一是2019年举办民营经济发展论坛；二是2020年受疫情影响，相关收入支出相应减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计479.34万元，其中：基本支出235.16万元，占49.10%；项目支出244.18万元，占50.90%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出235.17万元，其中：人员经费202.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少78.94万元，主要原因是公用经费支出减少。公用经费32.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费，较上年增加2.78万元，主要原因是考察学习增加，差旅费增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为9.22万元，支出决算为3.09万元，比预算减少6.13万元，完成预算的33.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.22万元，支出决算为1.89万元，比预算减少3.33万元，完成预算的36.20%；公务接待费预算为4.00万元，支出决算为1.20万元，比预算较少2.8万元，完成预算的30.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是财务人员编制预算时未参考上一年度支出情况编制，预算较高。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.09万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占61.20%；公务接待费支出1.20万元，占38.80%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。
公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出1.89万元，用于燃油费、车辆运行费，保养费，车均运维费1.89万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.56万元，主要原因是加强了公务用车的日常管理，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出1.20万元。其中：国内公务接待费1.20万元，接待10批次，共接待100人次。主要用于接待区内外商协会等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.79万元，主要原因是强化了单位的公务接待规范。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2020年单位一般公共预算财政拨款基本支出人员经费合计202.59万元，公用经费合计32.58万元。2020年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
1、项目绩效目标完成情况
本单位在预算执行过程中，严格执行相关会计制度和财务管理制度，严把审批程序，量入为出，精打细算，合力安排收支。
2、本单位整体支出绩效目标实现情况
通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了机关整体支出效益，有力推动了各项工作开展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2020年度，我单位部门决算报告中反映“鄂尔多斯非公经济培训费”项目绩效自评结果。
鄂尔多斯非公经济培训费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为200 万元，执行数为200万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：主动应对疫情影响，开展线上线下的读书会、宣讲、讲学等形式的理想信念教育实践活动次，累计吸引7.9万人次参加。加大“走出去”考察学习力度，在疫情后先后组织企业家赴广深、成渝、江浙等地等地考察学习，参加人数达500余人次。通过培训教育，使广大非公有制经济人士较好地了解国际国内经济发展形势以及国家及地区产业发展政策，把握新形势下经济发展规律，经济发展相关行业、产业特点，提高非公有制企业管理人员创新意识，创新能力和管理水平，培养一支热爱社会、信念坚定，诚信守法、规范经营，顾全大局、乐于奉献，能力突出、有胆有识的非公有制经济人士队伍，使企业的核心竞争力得到显著增强。发现的主要问题：社会效益无法量化，指标设置不科学。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 鄂尔多斯市非公经济培训学院培训经费 项目负责人及电话 呼格吉呼
8589113
主管部门 鄂尔多斯市工商业联合会（116） 实施单位 鄂尔多斯市工商业联合会
项目预算执行情况 （万元） 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率（B/A) 得分
年度资金总额： 200 200 10 100% 10
其中：财政拨款 200 200 - 100% -
其他资金 - -
年度总体目标完成情况 全市非公经济市场主体达17.3万余户，非公企业3.8万余户，非公经济从业人员60余万人。为加强非公经济人士培训教育工作：
一是全年开展12期业务培训、讲坛、论坛或沙龙，预计培训非公有制经济代表人士3000人。
二是组织6次非公有制经济人士赴外考察学习，预计参与人数300人左右。测算标准：260元/人·天。 在全市非公经济人士中开展理论学习、专家讲学、读书研讨等形式开展理想信念教育实践活动20次，参加数达3000余人次。
加大“走出去”考察学习力度，全年到长三角、珠三角等地区考察学习18余次，参加人数达500余人次。
通过培训教育，使广大非公有制经济人士较好地了解国际国内经济发展形势以及国家及地区产业发展政策，把握新形势下经济发展规律，经济发展相关行业、产业特点，提高非公有制企业管理人员创新意识，创新能力和管理水平，培养一支热爱社会、信念坚定，诚信守法、规范经营，顾全大局、乐于奉献，能力突出、有胆有识的非公有制经济人士队伍，使企业的核心竞争力得到显著增强。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分) 数量指标
培训次数 25 ≥15次 52 25
质量指标
参加人数 25 ≥2000 79500 25
时效指标
成本指标
(30分) 效益指标 经济效益指标
社会效益指标 非公经济人士综合水平 30 有所提高 非公经济人士综合水平有所提高 27 培训学习模式需进一步优化。
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 非公有制企业、非公经济人士 10 参加培训企业满意度≥80% 参加培训企业满意度90%以上 10
总分 100 97
（三）部门评价项目绩效评价结果
2020年度，我单位部门决算报告中反映“鄂尔多斯非公经济培训费”项目绩效评价结果。该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。2020年，鄂尔多斯市工商联作为党和政府联系非公有制经济的桥梁纽带，在促进非公经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长发挥着重要作用。今年市工商联充分发挥招商引资、非公经济人士培训、民营企业党建、埠外商会建设、商会人民调解等职能作用，在民营企业复工复产中发挥了举足轻重的作用，在疫情期间，积极协助、帮助广大民营企业复工复产，战胜疫情。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出32.58万元，比2019年减少2.78万元，降低9.30%。主要原因是：对外交流减少。主要包括以下支出：办公费2.07万元、邮电费0.87万元、差旅费 0.21万元、印刷费0.01万元、会议费1.60万元、公务接待费0.25万元、劳务费0.11万元、专用材料费0.64万元，工会经费1.11万元、福利费2.64万元、公务用车运行维护费 1.57万元、其他交通费用 21.37万元、其他商品和服务支出0.13万元。
本部门2020年度日常公用经费支出32.58万元，比2019年减少2.78万元，降低9.30%。主要原因是对外交流减少，差旅费减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计4.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出4.46万元，比2019年减少21.66万元，降低82.90%，主要原因是减少了相采购项目。授予中小企业合同金额4.46万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.46万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于下乡调研等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），较2019年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），较2019年无变化。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：呼格吉呼 联系电话：0477-8589113
鄂尔多斯市工商业联合会
2021年9月28日
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