内蒙古自治区鄂尔多斯市工商业联合会2019年度决算公开报告
发布时间：2020-09-18
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第一部分部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分部门基本情况
一、部门职责
（1）市工商业联合会是在市委、市政府领导下具有统战性、经济性、民间性的社会团体。
（2）参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
（3）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（4）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（5）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（6）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（7）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
（8）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
（9）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。
（10）开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。
（11）会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。
（12）负责指导县、区工商联工作。
（13）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
从预算单位构成看，鄂尔多斯市工商业联合会局部门决算包括：单位本级决算。
1.鄂尔多斯市工商业联合会设置及人员情况
（1）独立编制机构。2019年，本单位独立编制机构2个，比上年增加1个。
（2）独立核算机构。2019年，全市独立核算机构1个，无变化。
（3）人员编制。2019年，本单位人员编制15个，比上年增长4个。其中：行政编制0个，较上一年度无变化；事业编制15个，增长4个。
（4）年末实有人数。2019年，全市部门年末实有人数17个，比上年减少1个。其中：在职人员10个，减少1个；离休人员0个，无变化；退休人员7个，无变化；其他人员0个，无变化。
2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 单位名称 单位性质
无
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
（1）收入预决算对比情况。2019年，部门收入预算合计495.80万元，收入调整预算合计596.61万元，收入决算合计596.61万元，年初预算与决算收入差额100.81万元，预决算差异率为20.33%。年初调整预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为0%。其中，财政拨款预决算差异率20.33%，主要原因是2019年拨付死亡抚恤金95.92万元。
（2）支出预决算对比情况
2019年，部门支出预算合计495.80万元，支出调整预算合计679.60万元，支出决算合计679.60万元，与预算数差额183.8万元，预决算差异率为37.07%，与调整预算数差额183.8万元，调整预决算差异率为37.07%。主要原因：一是2019年拨付死亡抚恤金95.92万元；二是举办“百企帮百村”精准扶贫行动现场会议、非公有制经济助推鄂尔多斯绿色发展论坛，支出增加。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计679.70万元，其中：本年收入合计596.61万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余83.08万元；支出总计679.70万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.10万元。与2018年度相比，收入总计减少43.51万元，下降6.00%；支出总计减少43.51万元，下降6%。主要原因：2018年召开第二届蒙商大会，2019年收入支出相应减少。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计596.61万元，其中：财政拨款收入596.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计679.60万元，其中：基本支出311.33万元，占45.80%；项目支出368.27万元，占54.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计679.61万元，其中：年初结转和结余83.00万元；支出总计679.61万元，其中：年末结转和结余0.01万元。与2018年度相比，收入减少43.45万元，下降6.00%；支出减少万元，下降6.00%。主要原因：2018年召开第二届蒙商大会，2019年收入支出相应减少。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计679.59万元，其中：基本支出311.33万元，占45.80%；项目支出368.27万元，占54.20%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出311.33万元，其中：人员经费281.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加115.97万元，主要原因是：支付职工丧葬费；公用经费29.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费，较上年增加1.00万元，主要原因是：外出考察学习增加，差旅费增加。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为13.88万元，支出决算为5.44万元，完成预算的39.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.88万元，支出决算为3.45万元，完成预算的50.10%；公务接待费预算为7.00万元，支出决算为1.99万元，完成预算的28.40%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：财务人编制预算未参照上一年度支出情况，预算数较高。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出5.44万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，占63.40%；公务接待费支出1.99万元，占36.60%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。
公务用车购置及运行维护费支出3.45万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出3.45万元，用于公务用车运行费、保险费。车均运维费3.45万元，较上年减少0.14万元，下降3.80%，主要原因是加强公务用车管理，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出1.99万元。其中：国内公务接待费1.99万元，接待20批次，共接待120人次。主要用于接待区内外商会组织。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.03万元，下降1.40%，主要原因是加强规范公务接待事务。
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1、概述项目绩效目标完成情况
本单位在预算执行过程中，严格执行相关会计制度和财务管理制度，严把审批程序，量入为出，精打细算，合力安排收支。
2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况
通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了机关整体支出效益，有力推动了各项工作开展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位将在2019年度部门决算报告中反映“鄂尔多斯非公经济培训费”项目绩效自评结果。
鄂尔多斯非公经济培训费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为200 万元，执行数为200万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：在全市非公经济人士中开展理论学习、专家讲学、读书研讨等形式开展理想信念教育实践活动20次，参加数达3000余人次。加大“走出去”考察学习力度，全年到长三角、珠三角等地区考察学习22次，参加人数达800余人次。通过培训教育，使广大非公有制经济人士较好地了解国际国内经济发展形势以及国家及地区产业发展政策，把握新形势下经济发展规律，经济发展相关行业、产业特点，提高非公有制企业管理人员创新意识，创新能力和管理水平，培养一支热爱社会、信念坚定，诚信守法、规范经营，顾全大局、乐于奉献，能力突出、有胆有识的非公有制经济人士队伍，使企业的核心竞争力得到显著增强。发现的主要问题：社会效益无法量化，指标设置不科学。
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 鄂尔多斯市非公经济培训学院培训经费 项目负责人及电话 呼格吉呼 8589113
主管部门 鄂尔多斯市工商业联合会（116） 实施单位 鄂尔多斯市工商业联合会
资金情况（万元） 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率（B/A) 得分
年度资金总额： 200 200 200 10 100% 10
其中：财政拨款 200 200 200 - 100% -
其他资金 - - - - - -
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
全市非公经济市场主体达17.3万余户，非公企业3.8万余户，非公经济从业人员60余万人。为加强非公经济人士培训教育工作：
一是全年开展12期业务培训、讲坛、论坛或沙龙，预计培训非公有制经济代表人士3000人。
二是组织6次非公有制经济人士赴外考察学习，预计参与人数300人左右。测算标准：260元/人·天。
在全市非公经济人士中开展理论学习、专家讲学、读书研讨等形式开展理想信念教育实践活动20次，参加数达3000余人次。
加大“走出去”考察学习力度，全年到长三角、珠三角等地区考察学习22次，参加人数达800余人次。
通过培训教育，使广大非公有制经济人士较好地了解国际国内经济发展形势以及国家及地区产业发展政策，把握新形势下经济发展规律，经济发展相关行业、产业特点，提高非公有制企业管理人员创新意识，创新能力和管理水平，培养一支热爱社会、信念坚定，诚信守法、规范经营，顾全大局、乐于奉献，能力突出、有胆有识的非公有制经济人士队伍，使企业的核心竞争力得到显著增强。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际完成值 分值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标
(50分) 数量指标 培训次数 25 ≥15次 44 25 25
质量指标 参加人数 25 ≥3000人次 4200 25 25
效益指标
(20分) 社会效益指标 非公经济人士综合水平 20 有所提高 非公经济人士综合水平有所提高 16 16 培训学习模式需进一步优化。
满意度指标(30分) 服务对象
满意度指标 非公有制企业、非公经济人士 30 参加培训企业满意度≥80% 参加培训企业满意度90%以上 30 30
总分 100 100 96
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出29.80万元，比2018年增加1.00万元，增长3.50%。主要原因是：对外交流增加，差旅费增加。主要包括以下支出：办公费2.06万元、邮电费0.83万元、差旅费 0.7万元、维修（护）费0.02万元、会议费0.50万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.05万元、工会经费2.37万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费 1.73万元、其他交通费用 20.80万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出0.24万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计26.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,较2018年无变化；政府采购工程支出0.00万元，较2018年无变化；政府采购服务支出26.12万元，比2018年减少83.38万元，降低76.10%，主要原因是：2018年采购了老画报翻印、《蒙商遗珍》出版等项目。授予中小企业合同金额26.12万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额26.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于下乡。单位价值50万元以上通用设备0台（套），较2018年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），较2018年无变化。
第三部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：呼格吉呼联系电话：0477-8589113
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