第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市工商业联合会是在市委、市政府领导下具有统战性、经济性、民间性的社会团体。主要职能、职责如下：

（一）参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

（二）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（四）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（八）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

（九）开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。

（十）会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。

（十一）负责指导县、区工商联工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市工商联现有内设处室4个，即办公室、经济部、会员部、非公企业党建办公室；另设鄂尔多斯市非公经济服务中心1个事业单位。纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                             

 

 截止2019年末，共有人员18人。其中：在职在编人员11人；退休人员7人。

第二部分  2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算457.94万元，比2019年预算减少37.86万元，减少8.27%，减少主要是由于2020年进一步压缩项目经费。

支出预算457.94万元，比2019年预算减少37.86万元，减少8.27%，减少主要是由于2020年进一步压缩项目经费。

（一）2020年部门预算收入情况说明

部门预算收入457.94万元，其中：一般公共预算拨款收入457.94万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2020年部门预算支出情况说明

部门预算支出457.94万元，其中：基本支出197.94万元，占比43.22%；项目支出260万元，占比56.78%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算457.94万元，包括：一般公共预算财政拨款457.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类355.76万元，比上年预算数减少93.49万元。主要用于行政运行。

2、社会保障和就业类80.16万元，比上年预算数增加55.98万元。主要用于离退休人员工资福利支出和单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育类9.23万元，比上年预算数增加1.21万元。主要用于行政单位医疗支出。

4、住房保障支出类12.77万元，比上年预算数减少1.58万元，主要用于住房公积金支出。

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算9.22万元，比上年减少4.66万元，减少33.57%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数无变化。

2、公务接待费4万元，7万元，比上年预算数减少3万元，减少42.86%。减少主要是进一步压缩公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费5.22万元，比上年预算减少1.66万元，减少24.13 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算无变化；公务用车运行维护费5.22万元，比上年预算减少1.66万元，减少24.13 %。减少主要是由于2020年项目经费中公务用车购置及运行维护费减、少。

        四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算12.77万元10.26万元，比上年增加2.51万元，增加24.46%。增加主要是由于交通费增加3.52万元。

        五、政府采购预算情况说明

我单位2020年无政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2020年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2020年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算260万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆1辆，为应急通讯用车，单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：呼格吉呼           联系电话：0477-8589113

 

第六部分  2020年部门预算公开表

 

    详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标表