鄂尔多斯市工商业联合会2022年度部门预算公开报告
发布时间：2022-03-14
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第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
（一）做好非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐、管理和政治安排推荐工作，引导非公有制经济人士自觉投身光彩事业、“百企帮百村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业；研究指导全市规模以上非公有制企业以及各类商协会党建工作。
（二）发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究；对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议，推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法治、市场、社会环境；畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务；引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度；加强同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向市委、市政府提出相关意见和建议；承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；做好非公经济人士教育培训工作。
（四）促进行业协会商会改革发展。做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平；助推政府职能向商会协会转移，指导商会协会购买服务；做好埠外鄂尔多斯商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；负责开展商会人民调解工作。
（五）开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；积极开展民间外交，引导会员参与“一带一路”建设，加强同国外工商界的合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
（六）完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员基本情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯市工商业联合会部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。
1.鄂尔多斯市工商业联合会属单位设置情况
2022年，鄂尔多斯市工商业联合会共有机构数是2家，其中财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位为0家。
2022年编制数为18人。其中行政编制人数0人，事业编制18人。2021年末财政供养人员实有人数23人，比上年净增加0人，其中在职人员15人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员8人。
2.纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 单位名称 单位性质
1 鄂尔多斯市工商业联合会本级 参照公务员法管理的事业单位
2 鄂尔多斯市非公有制经济服务中心 全额拨款事业单位（无独立核算）
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 509.37万元，比上年预算增加 12.18万元，增长2.45%，增加主要是由于AK工程款结转。
支出预算509.37万元，比上年预算增加12.18万元，增长2.45%，增加主要是由于AK工程款结转。
（一）、2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入509.37万元，其中：一般公共预算拨款收入 万496.16元，占比97%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转13.21万元，占比0.3%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出509.37万元，其中：基本支出276.16万元，占比54.22%；项目支出233.21万元，占比45.78%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、非公经济人士调研票培训等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算509.37万元，包括：一般公共预算财政拨款496.16万元，政府性基金预算财政拨款0元，上年结转 13.21万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类：448.38万元，比上年预算数增加13.95万元。主要用于行政运行。
2.社会保障和就业类：31.45万元，比上年预算数减少0.07万元。主要用于离退休人员工资福利支出和单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康类：12.33万元， 比上年预算数减少0.71万元。主要用于行政单位医疗支出。
4.住房保障类：17.21万元，比上年预算数减少0.99万元。主要用于住房公积金支出。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算7.02万元，比上年预算数无变化。其中：
1.因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数无变化。
2.公务接待费3.5万元，比上年预算数无变化。
3.公务用车购置及运行维护费3.52万元，比上年预算数无变化。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算数无变化；公务用车运行维护费3.52万元，比上年预算数无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算39.35万元，比上年增加（减少）25.58万元，增长183%。主要包括以下支出：办公室费2.6 万元、手续费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费0.5万元、培训费0万元、工会经费1.67万元、福利费3.48万元、公务用车维护费3.52万元、其他交通费26.48万元。增加主要原因是考察调研增多，交通费相应增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额6.08万元，主要包括以下支出：公用经费支出2.56万元、公务用车运行维护费3.52万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
鄂尔多斯市工商业联合会2022年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算220万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：呼格吉呼 联系电话：18686231200
第六部分 2022年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表、项目支出绩效目标表。
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