内蒙古自治区鄂尔多斯市工商业联合会2016年度决算相关说明
发布时间:2017-11-23 文档来源: 作者:

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市工商业联合会基本情况

一、部门职能

 1、市工商业联合会是在市委、市政府领导下具有统战性、经济性、民间性的社会团体。

 2、参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政。

 3、负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

 4、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

 5、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策,提高会员素质,培养积极分子队伍。

 6、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

 7、引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业。

 8、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

9、开展工商专业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量。

    10、开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来,促进经济技术和贸易合作的发展,开拓国内外市场;协助引进资金、技术、人才。

11、会员提供有关证明,协调关系,调解纠纷。

12、负责指导县、区工商联工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

市工商联现有内设处室3个,即办公室、经济部、会员部。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市工商业联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

年初预算:收入总计280.14万元,财政拨款收入280.14万元,支出280.14万元,其中基本支出265.14万元,项目支出15万元。

年末决算:收入总计2828.62万元,财政拨款收入826.62万元,支出2826.62万元,其中基本支出321.56万元,项目支出2507.06万元。

2016年收入决算数比年初预算增加2548.48万元,主要原因;一是预算中未计算2015年结转经费2000万元;二是举办第二届鄂尔多斯创新创业大会和创新创业优秀成果展支出创新创业优秀企业奖励资金、创新创业优秀成果展布展等费用548.48万元。财政拨款收入决算数比年初预算增加546.48万元,原因:举办第二届鄂尔多斯创新创业大会和创新创业优秀成果展支出创新创业优秀企业奖励资金、创新创业优秀成果展布展等费用548.48万元。财政拨款支出决算数比年初预算增加2546.48万元,原因:一是预算中未计算2015年结转经费2000万元;二是举办第二届鄂尔多斯创新创业大会和创新创业优秀成果展支出创新创业优秀企业奖励资金、创新创业优秀成果展布展等费用548.48万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计2828.62万元,与2015年度相比增加428.98万元,增长17.9%原因:主要原因:举办第二届鄂尔多斯创新创业大会和创新创业优秀成果展

2016年度支出总计2828.62万元2015年度相比,增加428.98万元,增长17.9%。主要原因:举办第二届鄂尔多斯创新创业大会和创新创业优秀成果展

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2828.62万元,其中:财政拨款收入826.62万元,占29.3%;年初结转2000万元,占70.7%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2828.62万元,其中:基本支出321.56万元,11.3占;项目支出2507.06万元,占88.7%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计2828.62万元,支出总计2826.62万元。与2015年度相比,收入增加428.98万元,增长17.8%;支出增加428.98万元,增长17.8%。主要原因:举办第二届鄂尔多斯创新创业大会和创新创业优秀成果展

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2828.62万元,其中:基本支出321.56万元,占11.4%;项目支出2507.06万元,占88.6%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出319.56万元,其中:人员经费241.05万元,主要包括:基本工资55.01万元、津贴补贴90.91万元、奖金4.14万元其他社会保障缴费10.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.58万元、退休费35.74万元、住房公积金24.65万元,较上年减少8.4万元,主要原因是:人事变动;公用经费78.51万元,主要包括:办公费3.48万元邮电0.39万元、差旅费3.30万元、维修(护)费0.12万元、会议费22.44万元、劳务费0.3万元、福利费3.58万元、公务用车运行维护费3.24万元、其他交通费16.72万元、其他商品和服务支出24.94万元,较上年增加55.81万元,主要原因是:举办第二届鄂尔多斯创新创业大会

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为11.1万元,支出决算为10.35万元,完成预算的93.24%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.35万元,完成预算的93.24%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严格执行公车运行相关规定

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出10.35万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.35万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出10.35万元。其中:公务用车购置支出0万元与上年持平。公务用车运行维护费支出10.35万元,用于公务用车购买保险、检修、燃油费支出等,车均运维费10.35万元,较上年减少3.31万元,主要原因是1、单位实际运行公务用车为1辆,并仅限于下乡或外地出差使用,严格控制公务用车运行费支出;2、财政发放公务交通补贴,大幅度减少了公车运行费支出;3、公车保险明显减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出78.51万元,比2015年增加55.81万元,增长246%。主要原因是:一是2;二是;三是

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2015年持平政府采购工程支出0万元,2015年持平政府采购服务支出0万元,2015年减少2.79万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆,2015年持平;一般公务用车0辆,2015年持平;一般执法执勤用车0辆,2015年持平;特种专业技术用车0辆,2015年持平;其他用车1辆,2015年持平。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

尚未开展。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:呼格吉呼    联系电话:0477-8589113

附件:2016内蒙古自治区鄂尔多斯市工商业联合会.xls